［売上伝票］メニューで「債権伝票の登録に失敗しました。請求No.［XXXX］が重複しています。」のエラーで登録に失敗した場合

Ｓシステム奉行Ｖ ERP

回答

次に付番する請求No.をまだ付番されていない番号に変更してから、再度売上伝票を登録します。

操作手順

1. 請求No.の「付番基準」と「付番軸」を確認する

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 債権管理規程］メニューを選択します。
2. ［債権管理］ページの請求No.の「付番基準」と「付番軸」を確認し、［閉じる］ボタンをクリックします。
   

2. 付番されている 1 番大きい請求No.を確認する

1. ［債権管理 - 発行請求書 - 請求書］メニューを選択します。
2. ［請求書 - パターン選択］画面で［新規］ボタンをクリックします。
   
3. ［請求書 - 条件設定］画面の［基本］ページで以下を入力します。
   
   1. パターン名を入力します。
   2. 処理区分で「発行」を選択します。

4. 集計範囲を指定します。

   例	「付番基準」と「付番軸」が以下の設定だった場合 付番基準：4月 1日を基準日として、年ごとに付番する 付番軸：第１項目が「請求宛先」

   • エラーで表示された請求No.よりも大きな請求No.が付番された請求履歴に絞り込みます。
     • 検索項目：請求No.
     • 指定方法：以上
     • 絞り込み内容：重複していると表示された請求No.
   • 請求No.の重複チェックをする期間を指定します。
     • 検索項目：請求終了日
     • 指定方法：範囲指定
     • 絞り込み内容： 売上日付を含む基準日から 1 年間
   • 請求No.の重複チェックをする付番軸を指定します。
     • 検索項目：請求宛先コード
     • 指定方法：等しい(単一)
     • 絞り込み内容：売上伝票で入力した得意先コード
       
5. ［請求書 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで、「請求No.」を選択して［選択］ボタンをクリックします。選択済項目に「請求No.」が追加されたら、［画面］ボタンをクリックします。
   
6. メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
7. 「請求No.」列を確認し、現在付番されている 1 番大きい請求No.を確認します。
   
8. ［F12：閉じる］ボタンをクリックします。

3. 次回付番する請求No.を変更する

1. ［債権管理 ‐ 請求処理 ‐ 請求締め］メニューを選択します。
2. ［請求締め - パターン選択］画面で「請求締め（締め）」を選択します。
   
3. ［請求締め - 条件設定］画面で、請求期間に売上伝票で入力した売上日付を入力します。
   
4. 「次回No.を確認する」をクリックします。
   
5. ［請求No.］画面で「現在付番されている 1 番大きい請求No.＋ 1」を入力して、［F12：登録］を押します。