2年目以降の流れ – 奉行クラウドヘルプセンター

概要

ここでは、2年目以降の確定申告／中間申告の流れを説明します。
2年目以降は、前回の申告データをもとに申告書を作成できます。

1. 開始する

ダッシュボード「事業年度」カードで、申告書を作成する申告計算期間を選択します。

参考	申告計算期間をまだ作成していない場合は、前回の申告を完了してから申告計算期間を作成します。詳細は、こちらをご参照ください。

2. 申告書の作成に必要な情報を登録する

使用する申告書を登録する

［申告書使用設定］メニューで前回の情報が表示されるので、本年度に使用する申告書と作成順序に変更します。

事業所を登録する

［事業所］メニュー（『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合は［事業所［国内］］メニュー）で前回の情報が表示されるので、申告時点の事業所や従業者数に変更します。
20231215_導入初年度の流れ_003_事業所[国内].png
詳細は、こちらをご参照ください。

地方税申告先を登録する

［地方税申告先］メニューで、本年度の道府県民税、事業税、市町村民税などの地方税の申告先に変更します。

2. 申告書を作成する

各申告書のメニューを選択すると、中間納付税額など前回の申告から繰り越された金額が表示されます。
また『勘定奉行クラウド』などをご利用の場合は、『勘定奉行クラウド』から連携した金額が表示されます。
その他の金額を入力して当期の申告書を作成します。

当サービスで作成できる法人税別表と地方税様式については、こちらをご参照ください。

参考

法人税別表や地方税様式の各項目の計算式については、［F1：ヘルプ］を押すと確認できます。

計算式を確認できます。

項目の種類

入力	金額を入力する項目
計算	自動計算される項目この項目は入力できません。
上書	上書きできる項目この項目は自動計算された内容が表示されますが、上書き訂正できます。
	『奉行クラウド』と連携できる項目

参考	中間申告をする場合は、こちらをご参照ください。

参考	Ｓシステム奉行Ｖ ERP 税効果会計による調整額の計算一時差異の金額から税効果会計による調整額（繰延税金資産や法人税等調整額など）を計算できます。申告書作成からはじめる場合詳細は、こちらをご参照ください。税効果会計からはじめる場合詳細は、こちらをご参照ください。

3. 納付税額を確認する

［納付税額一覧表］メニューで、納付税額を一覧で確認します。

納付税額を確認する場合は、こちらをご参照ください。
都道府県民別、市町村別に税額を確認する場合は、こちらをご参照ください。
繰入超過額、繰入不足額を確認する場合は、こちらをご参照ください。

参考	『勘定奉行クラウド』をご利用の場合当サービスで計算した法人税や地方税、税効果会計による調整額をもとに作成した仕訳伝票を『勘定奉行クラウド』に連携できます。詳細は、こちらをご参照ください。仕訳伝票を作成する際は、申告を完了する必要があります。申告の完了については、こちらをご参照ください。