支払明細書に取引先から指定された商品コードを印字する（発行コード）

Ｓシステム奉行Ｖ ERP

概要

自社の商品コードとは別のコードを支払明細書に印字する場合は、［発行コード］メニューで発行コードを登録し、支払明細書フォームに「発行コード」の項目を追加します。

必要な設定

1. メインメニュー右上の（設定）から［運用設定］メニューを選択します。
2. 「使用する」を選択し、名称を入力し［登録］ボタンをクリックします。
   

操作手順

発行コードを登録する

1. ［商品管理 - 商品 - 発行コード］メニューを選択します。
2. 仕入先ごとに発行コードを登録する場合は、「仕入先別に設定する」にチェックを付け、［画面］ボタンをクリックします。
   
3. 発行コードを入力し、［F12：登録］を押します。
   
4. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
5. 完了すると、処理結果が表示されます。
   失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
   

支払明細書フォームに「発行コード」を追加する

1. メインメニュー右上の（設定）から［オリジナルフォーム］メニューを選択します。
2. 「発行コード」を追加するフォームを選択します。
3. 項目を配置します。
   
   
   1. 画面左側の項目選択［項目追加］ページで配置領域を選択します。
   2. 「発行コード」を［➡］ボタンで追加し、出力したい位置に配置します。
      

      補足	支払明細書フォームの配置領域・項目のカテゴリは、以下のとおりです。 配置領域 項目のカテゴリ 仕入伝票明細（見出し） 仕入伝票内訳明細 「仕入伝票 - 仕入明細」

4. ［F12：登録］を押します。