提出した法定調書を修正して訂正申告したい

回答

提出済みの法定調書（源泉徴収票や支払調書）を修正し、無効分および訂正分の法定調書を提出することができます。

操作手順

1. 源泉徴収票の修正

1. ［年末調整 - 年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理］メニューを選択し、該当教職員の年末調整をやりなおします。

   参考	年末調整の追徴・還付を行う前のやりなおしについては、ヘルプセンターの「年末調整の追徴・還付を行う前にやりなおす」をご参照ください。 年末調整の追徴・還付を行った後のやりなおしについては、ヘルプセンターの「年末調整の追徴・還付を行った後にやりなおす」をご参照ください。

2. ［年末調整 - 年末調整 - 源泉徴収票 - 源泉徴収票］メニューを選択し、該当教職員の源泉徴収票を確認します。

2. 法定調書合計表を作成

1. ［支払調書 - 支払調書 - 法定調書合計表 - 法定調書合計表］メニューを選択します。
2. 調書の提出区分を「４：無効」に変更します。
3. 「無効」分の法定調書合計表を作成する旨のメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
   

4. 提出媒体を「14：電子」に変更し、修正する前の源泉徴収票の人数や金額を直接入力します。

   注意	源泉徴収票や支払調書データは自動集計されません。

   

5. ［F12：登録］を押します。
6. 続けて、調書の提出区分を「3：訂正」に変更します。
7. 提出媒体を「14：電子」とし、修正した後の源泉徴収票の人数や金額を直接入力します。
   
8. ［F12：登録］を押します。

3. 法定調書申請データの作成と送信

1. ［電子申告 - 国税電子申告 - 法定調書 - 電子申告 - 法定調書申請データ作成］メニューを選択します。
2. 以下のように設定します。
   
   1. 法定調書で「給与所得の源泉徴収票等の法定調書（及び同合計表）」にチェックを付けます
   2. 調書の提出区分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書（及び同合計表）に「1：追加・訂正・無効」を選択します。
   3. 提出日や納税者の利用者識別番号を入力します。
   4. ［実行］ボタンをクリックします。
3. ［OK］ボタンをクリックすると申請データが作成されます。
   事前に帳票のイメージを確認する場合は、［帳票確認］ボタンをクリックします。
   
4. 確認メッセージが表示されるので、 ［OK］ボタンをクリックします。
   
5. ［法定調書署名付与］メニューが起動します。
   手順は、ヘルプセンターの「国税の申請データに電子署名を付与する」をご参照ください。
6. 法定調書の電子署名の付与が完了すると確認メッセージが表示されるので、 ［OK］ボタンをクリックします。
   
7. ［法定調書申請データ送信］メニューが起動します。
   手順は、ヘルプセンターの「国税の申請データを送信する」をご参照ください。