追加提出分の法定調書を作成して申告したい

回答

支給金額等を修正し、法定調書（源泉徴収票や支払調書）の提出区分が「提出しない」から「提出する」になった場合に追加分を電子申告できます。
修正する法定調書が、申告済みの法定調書合計表の総額に含まれている場合は、以下の操作手順を行ってください。

操作手順

1. 源泉徴収票の修正

1. ［年末調整 - 年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理］メニューを選択し、該当教職員の年末調整をやりなおします。

   参考	年末調整の追徴・還付を行う前のやりなおしについては、ヘルプセンターの「年末調整の追徴・還付を行う前にやりなおす」をご参照ください。 年末調整の追徴・還付を行った後のやりなおしについては、ヘルプセンターの「年末調整の追徴・還付を行った後にやりなおす」をご参照ください。

2. ［年末調整 - 年末調整 - 源泉徴収票 - 源泉徴収票］メニューを選択し、該当教職員の源泉徴収票を確認します。

2. 法定調書合計表を作成

1. ［支払調書 - 支払調書 - 法定調書合計表 - 法定調書合計表］メニューを選択します。
2. 調書の提出区分を「2：追加」に変更します。
3. 「追加」分の法定調書合計表を作成する旨のメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
   

4. 提出媒体を「14：電子」に変更し、作成した源泉徴収票を確認しながら、「A 俸給、給与、賞与等の総額」欄に前回提出分との差分、「源泉徴収票を提出するのもの」欄に追加する人数や金額を直接入力します。

   注意	源泉徴収票や支払調書のデータは自動集計されません。

   

   参考	給与収入が 450 万円から 550 万円に増加した場合の「A 俸給、給与、賞与等の総額」欄の入力方法 人数 前回提出分と変更がないため 0 人 支払金額 （修正後）5,508,250 円 -（修正前）4,407,875 円 =（差額）1,003,750 円 源泉徴収税額 （修正後）237,000 円 -（修正前）140,000 円 =（差額）96,900 円

5. ［F12：登録］を押します。

3. 法定調書申請データの作成と送信

1. ［電子申告 - 国税電子申告 - 法定調書 - 電子申告 - 法定調書申請データ作成］メニューを選択します。
2. 以下のように設定します。
   
   1. 法定調書で「給与所得の源泉徴収票等の法定調書（及び同合計表）」にチェックを付けます。
   2. 調書の提出区分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書（及び同合計表）で「1：追加・訂正・無効」を選択します。
   3. 提出日や納税者の利用者識別番号を入力します。
   4. ［実行］ボタンをクリックします。
3. ［OK］ボタンをクリックすると申請データが作成されます。
   事前に帳票のイメージを確認する場合は、［帳票確認］ボタンをクリックします。
   
4. 確認メッセージが表示されるので、 ［OK］ボタンをクリックします。
   
5. ［法定調書署名付与］メニューが起動します。
   手順は、ヘルプセンターの「国税の申請データに電子署名を付与する」をご参照ください。
6. 法定調書の電子署名の付与が完了すると確認メッセージが表示されるので、 ［OK］ボタンをクリックします。
   
7. ［法定調書申請データ送信］メニューが起動します。
   手順は、ヘルプセンターの「国税の申請データを送信する」をご参照ください。