請求書の明細を得意先や部門（内訳）ごとに出力する

概要

以下の場合を例に、請求書の明細を得意先や部門などの内訳ごとに出力する方法を説明します。

必要な設定

請求伝票の設定

1. ［請求処理 ‐ 請求伝票］メニューを選択します。
   『勘定奉行クラウド』（「登録番号」末尾の2桁目が「M」（例 CR×××××××M×））をご利用の場合は、［適格請求書 - 請求伝票］メニューを選択します。
2. 請求宛先に本社を入力し、請求日付などを入力します。
   
   
3. 明細を入力し、［F6：売上明細情報］を押します。
   （入金明細の場合は、［F6：入金明細情報］を押します。）
   
4. 売上明細情報の請求先に、取引している得意先（支店）を入力して登録します。
   

請求書発行時の設定

［請求書］メニューの［出力順］ページの売上／入金伝票で「請求先コード順」を選択した後、をクリックして一番上に移動してから発行します。