伝票形式で取引を入力する

概要

［仕訳伝票入力］メニューで、貸借別にN：Nの取引を入力する手順を説明します。

操作手順

1. ［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 仕訳伝票入力］メニューを選択します。
2. 日付を入力し、［Enter］キーを押します。
   

3. 部門名を入力し、表示される候補から部門を選択します。
   

   参考	入力欄で［Space］キーを押して、 マスターを検索することもできます。

4. 勘定科目も、3. と同様に入力します。

5. 金額を入力し、［Enter］キーを押します。
   

   参考	［／］キーまたは［，］キーを押すと、「000」が入力できます。

6. 借方と同じ操作で、貸方の部門・勘定科目・金額を入力します。
   借方と同じ金額の場合は、［＋］キーを押すと、借方の金額をコピーできます。
   
7. 摘要を入力します。
   登録済みの摘要を入力する場合は、摘要内容を入力し、表示される候補から選択します。
   手入力する場合は、［Enter］キーを押してから入力します。
   

8. 2 行目も入力します。
   

   参考	借方がない場合は、 ［→］キーを押すと、 貸方に移動できます。 上段と同じ部門、勘定科目、摘要の場合は、各入力欄で［＋］キーを押すと、上段の内容をコピーできます。 金額欄で［＊］キーまたは［F6：差額］を押すと、借方と貸方の差額を入力できます。 行番号をクリックすると、行の操作ができます。 借方（貸方）だけを削除する場合は、勘定科目を削除すると、削除できます。

9. 入力が終了したら、［F12：終了］を押します。
   
10. 内容を確認し、［F12：登録］または［F12：申請］を押します。
11. 伝票が登録され、次の伝票が入力できるようになります。