［法人情報 ‐ 申告情報 ‐ 申告情報］メニュー
概要
資本金の額、法人区分や所轄の税務署の情報など、申告書の作成に必要な情報を登録します。
入力項目
基本
事業年度、資本金の額、法人区分など申告書の全般に関する情報を登録します。
また『勘定奉行クラウド』や『固定資産奉行クラウド』と連携しているかを確認できます。
『奉行クラウド』との連携についてはこちらをご参照ください。
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 事業年度 |
事業年度の終了日を変更することで、事業年度を短縮できます。
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| 決算期 | |||
| 業種番号／事業種目 | 国税庁より送付される法人税確定申告書に同封された「確定申告書について」の上段に印字された「業種目」欄の前 2 桁の数字を入力します。 業種番号を入力すると、事業種目が表示されます。事業種目は必要に応じて修正できます。 （28 文字） |
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| 資本金の額 | 期末資本金の額を入力します。 （数字 13 桁） |
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| 資本準備金の額 | （数字 13 桁） | ||
| 上記以外の資本金等の額 | 資本金の額、資本準備金の額以外の資本金等の額を入力します。 （数字 13 桁） |
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| 資本金等の額 | 資本金等の額 = 資本金の額 + 資本準備金の額 + 上記以外の資本金等の額 | ||
| 法人区分 | |||
| 社団財団 | |||
| 大法人の100%子法人等 | 資本金の額または出資金の額が 5 億円以上の大法人との間で、当該法人による完全支配関係がある 100 ％グループ内の内国法人に該当するかを設定します。 | ||
| 青色申告／白色申告 | |||
| 中小企業者等 | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除を受けることができる中小企業者等に該当するかを入力します。 | ||
| 適用除外事業者 | 当該事業年度開始の日前 3 年以内に終了した各事業年度の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに 12 を乗じて計算した金額が 15 億円を超える場合は、適用除外事業者となります。 ただし、設立後 3 年を経過していないこと、すでに基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第80条の規定の適用があったこと、基準年度において合併、分割または現物出資が行われたことその他政令で定める事由がある場合は、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じて調整を加えた金額を政令で定める計算による金額で判断します。 |
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| 外形標準課税対象法人 |
Ｓシステム奉行Ｖ ERP 資本金の額が 1 億円を超えて法人区分が「0：一般の普通法人等」の場合は、「該当する」になります。 |
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| 税効果会計 |
Ｓシステム奉行Ｖ ERP 「適用する」を選択した場合は、計算順序を選択します。 |
代表者／経理責任者
申告書に印字する代表者住所や経理責任者を登録します。
| 参考 |
関連する帳票 別表一、別表十八、第六号様式、第二十号様式など |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 代表者名 | ［法人情報］メニューの「代表者名」が表示されます。 |
| 代表者住所 | （120 文字） |
| 経理責任者名 | （30 文字） |
| 経理責任者名カナ | （30 文字） |
税務署／添付書類等
所轄税務署の情報や申告の際に提出する添付書類などを登録します。
| 参考 |
関連する帳票 別表一 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 所轄税務署 | （20 文字） |
| コード | （数字 5 桁） |
| 整理番号 | 法人税における整理番号を入力します。地方税の整理番号とは異なります。 （8 文字） |
| 所管 | 税務署から送付された申告書用紙の税務署処理欄に記載されている所管を入力します。 （4 文字） |
| 業種目 | 税務署から送付された申告書用紙の税務署処理欄に記載されている業種目を入力します。 （8 文字） |
| 概況書 | 税務署から送付された申告書用紙の税務署処理欄に記載されている概況書を入力します。 （4 文字） |
| 要否 | 税務署から送付された申告書用紙の税務署処理欄に記載されている要否を入力します。 （2 文字） |
| 別表等 | 税務署から送付された申告書用紙の税務署処理欄に記載されている別表等を入力します。 （2 文字） |
| 添付書類の有無 | 申告する際に添付する書類に、チェックを付けます。 |
還付金融機関
還付を受ける際の金融機関（銀行または郵便局／ゆうちょ銀行）の情報を登録します。
| 参考 |
関連する帳票 別表一、第六号様式、第二十号様式など |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 金融機関名 | （20 文字） |
| 支店名 | （20 文字） |
| 預金種別 | |
| 口座番号 | （英数 10 桁） |
| 郵便局名等 | 還付を受ける際に、所定の郵便局から手渡しで受け取る場合に入力します。 （20 文字） |
| 貯金記号番号 | 還付を受ける際に、所定のゆうちょ銀行口座で受け取る場合に入力します。 （英数 5 桁 ‐ 英数 8 桁） |
税理士
申告書の作成や審査を依頼する税理士の情報を登録します。
| 参考 |
関連する帳票 別表一、第六号様式、第二十号様式、 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 申告書の作成や審査 | 税理士が税務代理を行う場合に設定します。 |
| 事務所名 |
「申告書の作成や審査」が「作成する」「審査する」の場合に入力できます。 （30 文字） |
| 税理士名 |
「申告書の作成や審査」が「作成する」「審査する」の場合に入力できます。 （30 文字） |
| 事務所所在地 | 「申告書の作成や審査」が「作成する」「審査する」の場合に入力できます。 （100 文字） |
| 電話番号 |
（英数 20 桁） |
| 税理士法第30条の書面 | 「申告書の作成や審査」が「作成する」「審査する」の場合に設定できます。 |
| 税理士法第33条の2の書面 |
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