別表四の明細を別表五（一）に転記する – 奉行クラウドヘルプセンター

概要

別表四に明細を追加して、別表五（一）に転記する手順を説明します。

［法人税／地方税 ‐ 法人税 ‐ 別表四］メニューを選択します。
区分を追加して、留保金額を入力します。
明細を入力したら［F12：登録］、［F12：閉じる］の順に押します。
続いて、以下の画面が表示されます。
以下を設定して［OK］ボタンをクリックします。
1. 別表五（一）に転記する明細にチェックを付けます。
2. 転記先の別表五（一）の区分名を入力します。
  すでに登録済みの区分に転記する場合は、をクリックして区分を指定します。
3. 別表五（一）の「減②」「増③」どちらに転記するかを指定します。

参考	別表四に別建記載した明細を、別表五（一）で 1 行にまとめる場合は、「転記先区分名」でをクリックして、同一の区分を指定します。「減価償却超過額の当期認容額」「貸倒引当金繰入超過額」など、当サービスで留保金額を自動計算する明細は、別表四と共に別表五（一）にも自動で転記されます。ただし、別表四で自動計算された金額を上書き訂正した場合は、別表五（一）の金額も手入力で上書き訂正してください。［F10：明細転記］を押しても、別表五（一）に転記する明細を設定できます。