業者別に金額を入力しない勘定科目は、業者を空欄にして起票する

概要

業者別に金額を入力しない勘定科目（［勘定科目］メニューの［取引入力］ページの業者の入力欄へ移動が「0：しない」の勘定科目）の場合に、業者を空欄にして仕訳伝票を起票するかを、［業務連携入力］メニューで設定できます。
業者を空欄にして起票する場合の手順を説明します。

操作手順

1. ［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 業務連携入力］メニューを選択します。
2. 設定する連携データ種類の未起票件数をクリックします。
3. 以下のように設定します。
   
   
   1. 「元データ」をクリックします。
   2. 貸方業者の「変換結果」列に、業者がセットされていることを確認します。
   3. 「コード設定メンテナンス」をクリックします。
4. 「詳細設定」をクリックし、「業者を入力しない勘定科目は業者を空欄にする」にチェックを付けて、［OK］ボタンをクリックします。
   
5. ［F12：登録］を押します。
6. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
7. ［F8：再集計］を押して、3. ②の画面で、貸方業者が空欄になっていることを確認します。
   
   

   参考	［業務連携コード設定］画面で、意図的に貸方業者を空欄にするよう設定しているため、貸方業者のインフォメーションに「「当座預金」は入力欄へ移動しない設定になっています」と表示されます。