確定申告する

概要

確定申告の操作手順を説明します。
消費税納付税額の計算方法によって、入力が必要な項目が異なります。
計算方法の詳細は、こちらをご参照ください。　

操作手順

1. ［税務申告 - 消費税 - 消費税申告書］メニューを選択します。
2. 「確定申告」を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
   
3. 入力が必要な項目を確認し、必要に応じて入力項目に金額を入力します。

   • 原則課税

     
     
     1. 「基準期間の課税売上高」
        基準期間（前々年度の課税期間）の課税売上高を入力します。
        • 当サービスを導入してから3期目以降は、自動で表示されます。必要に応じて手修正します。
     2. ［10］中間納付税額
        中間納付した消費税額の合計額を入力します。
        • 当サービスで中間申告している場合は、自動で表示されます。必要に応じて手修正します。
     3. ［21］中間納付譲渡割額
        中間納付した消費税額の合計額を入力します。
        • 当サービスで中間申告している場合は、自動で表示されます。必要に応じて手修正します。
     4. 以下に該当する場合は、「付表２－１」の以下の項目を入力します。
        • 免税から課税事業者になった場合
          ［14］納税義務の免除を受けない（受ける）こととなった場合における消費税額の調整（加算又は減算）額
        • 固定資産の取得により課税売上割合が大きく変動した場合
          ［21］課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整
          ［22］調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の調整額
          
        • 還付の場合は、消費税の還付申告に関する明細書を入力します。詳細は、こちらをご参照ください。
     5. ［F12：登録］を押します。
        • 集計された金額を確認したい場合はこちらをご参照ください。
        • 合計残高試算表の「仮受消費税」と消費税申告書の「消費税」が合わない場合など、計算された金額が正しいかどうかを追跡して確認できます。詳細は、こちらをご参照ください。

   • 簡易課税

     
     
     1. ［10］中間納付税額
        中間納付した消費税額の合計を入力します。
        • 当サービスで中間申告している場合は、自動で表示されます。必要に応じて手修正します。
     2. ［16］基準期間の課税売上高
        基準期間（前々年度の課税期間）の課税売上高を入力します。
        • 当サービスを導入してから3期目以降は、自動で表示されます。必要に応じて手修正します。
     3. ［21］中間納付譲渡割額
        中間納付した消費税額の合計を入力します。
        • 当サービスで中間申告している場合は、自動で表示されます。必要に応じて手修正します。
     4. ［F12：登録］を押します。
        
        • 集計された金額を確認したい場合はこちらをご参照ください。
        • 合計残高試算表の「仮受消費税」と消費税申告書の「消費税」が合わない場合など、計算された金額が正しいかどうかを追跡して確認できます。詳細は、こちらをご参照ください。
4.   申告します。
   • 書面申告の場合は、こちらをご参照ください。
   • 電子申告の場合は、こちらをご参照ください。